合同评审补充规定及合同专用章管理规定
第一部分 总则
1. 市场销售合同、商务采购合同、综合管理部采购合同、市场广告合同以及非销售性技术服务类合同等均应进行合同评审，合同评审通过后才可以由总裁授权的人员签字，合同专用章保管人员才可以在合同上盖章。
2. 本规定为遵循公司GB/T19000-2000质量管理体系文件中EBUPT-CX-7-001《投标与合同处理控制程序》以及EBUPT-CX-7-003《采购程序》的基础上的补充规定。
第二部分 合同评审及授权
1. 市场销售合同
1.1产品销售合同评审
根据ISO9K程序“EBUPT-CX-7-001 投标与合同处理控制程序”操作，形成《合同评审记录》（编号：EBUPT-JL-7-003）文件。
1.2特殊合同
市场营销方面的特殊合同或协议，包括市场代理协议或补充合同或合同附件形式的特殊合同或协议必须进行评审，由【市场营销中心总经理、销售总监、市场总监】其中之一人以及财务总监、副总裁、总裁评审签字生效，形成《特殊合同评审记录》（编号：EBUPT-JL-7-083）文件，在财务部存档。
1.3 合同签署授权
在合同评审通过的前提下，授权市场营销中心总经理、销售总监、市场总监签字。特殊情况需要其他人员签字则由总裁授权。
2. 商务采购合同
2.1 合同评审程序
2.1.1由商务部经理签署评审意见；
2.1.2商务部合同经办人召集与合同内容相关的部门，对商务采购合同进行评审（1万元以下的合同可以视必要性进行），各相关部门对合同中牵涉到本部门职能范围内的条款进行评审，并由部门负责人或部门负责人授权的人员签署意见；
2.1.3由财务方面进行评审（10万元金额以上的合同以及月度预算外合同由财务总监评审，10万元以下的可以由财务经理评审）；
2.1.4由2.2规定的合同批准人评审、签字；
结果形成《采购合同评审记录》（编号：EBUPT-JL-7-084）文件。
评审应确保：
A. 所采购的产品是否满足要求。
B. 与以前合同文本表述不一致的要求已得到解决。
C. 合同的各项条款是否符合要求，特别是合同金额、支付条件、供应商以及质量保证和售后服务条款。
2.2 合同批准人
2.2.1 框架性合作/采购协议、20万元金额（含）以上的合同以及月度预算外合同需要总裁批准。
2.2.2 20万元金额以下～10万元金额（含）以上的合同需要主管商务采购的副总批准。
2.2.3 10万元金额以下的合同由商务部经理批准。
2.3合同签署授权
在合同评审通过的前提下，授权主管商务采购的副总、商务部经理签字，10万元以下的合同也可以授权商务部业务经办人签字。
3. 综合管理部采购合同
综合管理部采购合同涉及固定资产类、培训、人事代理类、以及装修、家具、办公低值易耗品、印刷业务、服务性业务、租赁合同等，均应针对合同金额、支付条件、供应商以及质量保证和售后服务条款等进行评审。
3.1合同评审程序
3.1.1由综合管理部主任/副主任签署评审意见；
3.1.2必要时召集需求部门对相关条款进行评审，由需求部门负责人或部门负责人授权的人员签署评审意见；
3.1.3由财务方面进行评审（2万元金额以上的合同以及月度预算外合同由财务总监评审，2万元以下的可以由财务经理评审）；
3.1.4由3.2规定的合同批准人评审、签字；
结果形成《采购合同评审记录》（编号：EBUPT-JL-7-084）文件。
3.2 合同批准人
3.2.1 框架性合作/采购协议、2万元金额（含）以上的合同以及月度预算外合同需要总裁批准。
3.2.2 2万元金额以下的合同由综合管理部主任或副主任批准。
3.3合同签署授权
在合同评审通过的前提下，授权综合管理部主任或副主任签字，2万元以下的合同也可以授权采购经办人签字。
4. 市场广告类采购合同
包括参展、客户活动策划、广告设计制作、媒体发布、礼品制作、平面制作等市场推广类采购合同，均应针对合同标的、内容、金额、支付条件、供应商等进行评审。
4.1合同评审程序
4.1.1由市场营销中心总经理或市场总监签署评审意见；
4.1.2必要时合同经办人召集相关部门对相关条款进行评审，由该部门负责人或部门负责人授权的人员签署评审意见；
4.1.3由财务方面进行评审（1万元金额以上的合同以及月度预算外合同由财务总监评审，1万元以下的可以由财务经理评审）；
4.1.4由4.2规定的合同批准人评审、签字；
结果形成《采购合同评审记录》（编号：EBUPT-JL-7-084）文件。
4.2 合同批准人
4.2.1 框架性合作/采购协议、1万元金额（含）以上的合同以及月度预算外合同需要总裁批准。
4.2.2 1万元金额以下的合同由市场总监批准。
4.3合同签署授权
在合同评审通过的前提下，授权市场总监签字，1万元以下的合同也可以授权采购经办人签字。
5. 非销售性技术服务类合同
非销售性技术服务类合同包括委托产品测试协议/合同、开发/测试设备租用合同、管理咨询、委托认证合同等，均应进行评审。
5.1合同评审程序
5.1.1由合同经办人的部门负责人签署评审意见，1万元金额以上的合同需要中心负责人签署评审意见；
5.1.2必要时召集相关部门对相关条款进行评审，由该部门负责人或部门负责人授权的人员签署评审意见；
5.1.3由财务方面进行评审（1万元金额以上的合同以及月度预算外合同由财务总监评审，1万元以下的可以由财务经理评审）；
5.1.4由5.2规定的合同批准人评审、签字；
结果形成《采购合同评审记录》（编号：EBUPT-JL-7-084）文件。
5.2 合同批准人
5.2.1 框架性合作/采购协议、1万元金额（含）以上的合同以及月度预算外合同需要总裁批准。
5.2.2 1万元金额以下的合同由中心负责人批准。
5.3合同签署授权
在合同评审通过的前提下，授权主管该项采购的部门/中心负责人签字，1万元以下的合同也可以授权采购经办人签字。
第三部分 合同专用章管理
1. 市场销售合同、商务采购合同以及综合管理部采购合同均应使用合同专用章。
2. 合同专用章按编号区别各枚，每枚专人保管，综合管理部保留记录。
3. 合同专用章保管人须知：用章前必看评审记录，用章后必须登记，并保存合同评审记录。